Author: buh
Last saved by: Дмитрий Пономаренко

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственных
учреждений, подведомственных Департаменту культуры
 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и об использовании закрепленного
за ними государственного имущества

ФОРМА
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Утвержден                                                                                                                  Согласован
Руководитель бюджетного                                Департамент культуры Ханты-Мансийского
учреждения Ханты-Мансийского                                                автономного округа – Югры 
автономного округа - Югры             
"Няганский театр юного зрителя"         
                                            
_____________ А.Г. Постникова                             ________________ Н.М. Казначеева

ОТЧЕТ
о деятельности бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1 января 2018 г.

Наименование учреждения:   Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Няганский театр юного зрителя»

Место нахождения:  г. Нягань, ул. Киевская,12 
Периодичность: годовая                                                                                               КОДЫ
Форма по ОКУД |
Дата |
по ОКПО | 39354487
ИНН | 8610007851
КПП | 861001001
по ОКАТО | 71139000000

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

        1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование
1 | 2 | 3
1. Основные: | |

Организация показа и создание произведений сценического искусства

1.Создание спектаклей большой и малой формы.
2.Создание концертов и концертных программ.
3. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок большой и малой формы на стационаре, на выезде и на гастролях.
4.Показ (организация показа) концертов и концертных программ.

В соответствии с Уставом учреждения

Организация и проведение мероприятий | 1.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: мастер- классы, творческие фестивали, конкурсы, смотры, выставки, творческие встречи | В соответствии с Уставом учреждения
2. Иные: | |

Торговля розничная прочими товарами
в специализированных магазинах

Реализация сувенирной продукции, информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фонограмм мероприятий, связанных с деятельностью учреждения.

В соответствии с Уставом учреждения

Деятельность столовых и буфетов при  предприятиях и учреждениях | Услуги общественного питания в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении. | В соответствии с Уставом учреждения
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | Прокат сценических костюмов. | В соответствии с Уставом учреждения

Деятельность учреждений культуры и
искусства

Деятельность театральной студии.

В соответствии с Уставом учреждения

           1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами

Наименование услуги    
         (работы)

Потребитель (физические 
и (или) юридические лица)

Нормативный правовой
   (правовой) акт

1 | 2 | 3

Показ спектаклей, театрально-зрелищных, культурно-просветительных и других публичных представлений

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства находящиеся на территории ХМАО-Югры. Население местности в которой проходят гастроли.
Юридические лица.

Государственное задание Департамента культуры ХМАО-Югры бюджетному учреждению «Няганский театр юного зрителя» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденное приказом Департамента культуры ХМАО-Югры  от 03.03.2017 № 09-ОД-85/01-09;
Постановление правительства РФ от 25.03.1999 г. № 329 "О государственной поддержке театрального искусства в РФ";      
Устав учреждения.

       1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа | Реквизиты документа | Срок действия
1 | 2 | 3
Устав бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский театр юного зрителя» | Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 08.04.2016 года № 13-Р-723 «Об утверждении устава учреждения» |

Свидетельство о государственной регистрации

от 09.12.2002 года 
№ 1028601499926

                  1.4. Информация о работниках учреждения

Численность работников

Количество     
    работников

Уровень      
 профессионального 
    образования    
  (квалификации)   
  работников <*>

Причины  
изменения 
количества
 штатных  
  единиц

| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
Штатная численность | 80 | 80 | X | X |

Фактическая           
численность

77

74

1 - 40 чел.
2 – 0 чел.
3 – 21 чел.
4 – 3 чел.
5 – 13 чел.

1 - 38чел.
2 – 0 чел.
3 – 25чел.
4 – 2 чел.
5 – 9 чел.

X

    <*>  Уровень  профессионального  образования (квалификации) работников:
высшее  -  1,  неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют  основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

           1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному | За отчетный год

Всего

В том числе за счет средств, 
     полученных в рамках      
   государственного задания

Всего

В том числе за счет средств, 
     полученных в рамках      
   государственного задания

54 130,79 | 52 675,71 | 62 381,41 | 60 358,05

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

                  2.1. Изменение (увеличение, уменьшение)  балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

N 
п/п

Наименование      
 нефинансовых активов

Бюджетная деятельность

Приносящая доход   
     деятельность

| | балан- совая стои- мость нефи- нан- совых активов на начало года, руб. | балан- совая стои- мость нефи- нан- совых активов на конец года, руб. | изме- нение (уве- чели- ние, умень- ше- ние), % | балан- совая стои- мость нефи- нан- совых активов на начало года, руб. | балан- совая стои- мость нефи- нан- совых активов на конец года, руб. | изме- нение (уве- чели- ние, умень- ше- ние), %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Основные средства | 98 729 900,34 | 100 827 859,21 | +2,12 | 3 876 092,50 | 3 949 490,34 | +1,89
| в разрезе счетов | | | | | |
| 010110000 Недвижимое имущество учреждения | 72 089 269,00 | 72 089 269,00 | 100 | - | | -
| 010120000 Особо ценное движимое имущество учреждения | 9 559 850,44 | 11 110 913,71 | +16,22 | - | | -
| 010130000 Иное движимое имущество учреждение | 17 080 780,90 | 17 627 676,50 | +32,02 | 3 876 092,50 | 3 949 490,34 | +1,89
2 | Нематериальные активы | - | - | | - | - |
| в разрезе счетов | | | | | |
| 010230000 Иное движимое имущество учреждения | - | - | | - | - |
3 | Непроизведенные активы | 22 096 633,50 | 22 096 633,50 | 100 | - | - |
| в разрезе счетов | - | | - | - | | -
4 | Амортизация | 48 063 611,05 | 50 676 740,37 | +5,44 | 3 354 861,16 | 3 563 020,47 | +6,2
| в разрезе счетов | | | | | |
| 010410000 Амортизация недвижимого имущества учреждения | 30 948 672,37 | 32 063 020,81 | +3,6 | - | - | -
| 010420000 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения | 3 918 635,24 | 4 697 762,65 | +19,88 | - | - | -
| 010430000 Амортизация иного движимого имущества учреждения | 13 196 303,44 | 13 915 956,91 | +5,45 | 3 354 861,16 | 3 563 020,47 | +6,2
| 010439000 Амортизация нематериальных активов учреждения нематериальных активов) | - | - | - | - | - | -
5 | Материальные запасы | 4 109 516,62 | 5 368 498,25 | +30,64 | 1 625 549,46 | 1 584 455,59 | -2,53
| в разрезе счетов | | | | | |
| 01050000 | 4 109 516,62 | 5 368 498,25 | +30,64 | 1 625 549,46 | 1 584 455,59 | -2,53
6 | Вложения в нефинансовые активы | - | | - | - | | -
| в разрезе счетов | | | | | |
7 | Нефинансовые активы в пути | - | | - | - | | -
8 | Нефинансовые активы имущества казны | - | | - | - | | -
| в разрезе счетов | | | | | |
| Итого | 76 872 439,41 | 77 616 250,59 | +0,97 | 2 146 780,80 | 1 970 925,46 | +8,19
              
	2.2. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) по каждому показателю, предусмотренному Планом

N п/п | Показатель | План, руб. | Факт, руб. | Исполнение плана, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Субсидии на выполнении государственного задания государственными бюджетными, автономными учреждениями (бюджет учреждения + программы) | 82 276 797,34 | 82 276 797,34 | 100
2 | Объем бюджетных ассигнований на иные цели | 250 000,00 | 250 000,00 | 100
3 | Поступления от оказания государственным  учреждением  (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 7 238 000,00 | 8 683 220,42 | 119,97

                2.3. Показатели кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) по каждому показателю, предусмотренному Планом

N п/п | Показатель | План, руб. | Факт, руб. | Исполнение плана, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Субсидии на выполнении государственного задания государственными бюджетными, автономными учреждениями (бюджет учреждения + программы) | 82 276 797,34 | 82 276 797,34 | 100
2 | Объем бюджетных ассигнований на иные цели | 250 000,00 | 250 000,00 | 100
3 | Поступления от оказания государственным  учреждением  (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 8 207 985,84 | 7 497 524,79 | 91,34

       2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,  денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

N 
п/п

Наименование показателя

Всего,
 руб.

В том числе:

| | | бюджетная деятель- ность, руб. | приносящая доход деятельность, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Недостачи материальных ценностей | 0 | 0 | 0
2 | Недостачи денежных средств | 0 | 0 | 0
3 | Хищение материальных ценностей | 0 | 0 | 0
4 | Хищение денежных средств | 0 | 0 | 0
5 | Порча материальных ценностей | 0 | 0 | 0
| Итого | 0 | 0 | 0

            2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
            2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

N 
п/п

Вид поступлений (выплат)

Деби- 
торс- 
 кая  
задол-
 жен- 
ность 
  на  
начало
года, 
 руб.

Дебиторская 
задолженность
  на конец   
 года, руб.

Изме- 
 нение 
(увели-
чение, 
умень- 
шение),
  %,   
 (4) / 
 (3) x 
  100

Причины
 обра- 
зования
задол- 
женнос-
ти, не-
реаль- 
 ной к 
 взыс- 
 канию

| | | Всего | В том числе нере- альная к взыс- канию | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1

Дебиторская задолженность по    
выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета Ханты-     
Мансийского автономного округа -
Югры, всего

183244,56

98035,73

-

+53,5

2

Дебиторская задолженность по    
выданным авансам за счет        
доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход           
деятельности, всего

100979,12

230814

-

+128,5

| Итого | 284223,68 | 328849,73 | | |

           2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N 
п/п

Вид поступлений (выплат)

Креди- 
торская 
 задол- 
женность
   на   
 начало 
 года,  
  руб.

Кредиторская 
задолженность
  на конец   
 года, руб.

Изме- 
 нение 
(увели-
чение, 
умень- 
шение),
  %,   
 (4) / 
 (3) x 
  100

Причины
 обра- 
зования
просро-
ченной 
задол- 
 жен-  
 ности

| | | Всего | В том числе просро- ченная | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1

Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и     
подрядчиками за счет средств  
бюджета Ханты-Мансийского     
автономного округа - Югры,    
всего

0

-

-

0

-

2

Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и     
подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной  
приносящей доход деятельности,
всего

54567,17

73872,01

-

+35,4

-

| Итого | 54567,17 | 73872,01 | | |

                2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N 
п/п

Вид платных услуг (работ) <*>

Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ), руб.

1 | 2 | 3
1 | Театрально – зрелищная услуга | 7 160 381,96
2 | Прочие услуги | 1 273 220,00
| Итого | 8 433 601,96

    <*>   В   случае,  если  учреждением  платные  услуги  потребителям  не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

        2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые  потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование услуги  
       (работы)

Изменение цены (руб.)

| с 2013 г. | с 2014 г. | с 2015 г. | с  2016 г. | с 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Спектакль для детей | 225 | 245 | 299 | 294 | 302
Спектакль для взрослой публики | 375 | 390 | 419 | 467 | 412
Игровая программа | 200 | 200 | - | - | -
Театрализованное представление для детей | 200 | 200 | - | - | -
Театрализованное представление для взрослой публики | 1 250 | 1 000 | - | - | -
Концертная программа для взрослой публики | 1000 | 1 000 | - | 517 | 1000

    <*>   В   случае,  если  учреждением  платные  услуги  потребителям  не оказываются,  в  графе  1  "Наименование  услуги  (работы)" указывается "не оказываются".

                    2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

N 
п/п

Вид работ (услуг)

Платные/бесплатные
 работы (услуги)

Количество 
потребителей

1 | 2 | 3 | 4
| Итого количество потребителей платных услуг | X | 20 577
| Итого количество потребителей бесплатных услуг | X | 2 345
| Всего количество потребителей | X | 22 922

               2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

N п/п | Вид работ (услуг) | Количество жалоб | Принятые меры
1 | 2 | 3 | 4
- | - | - | -
  
  Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

                 3.1. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N 
п/п

Наименование показателя

Ед. 
изм.

На  
начало
 года

На  
конец
года

Изме- 
нение,
гр. 5 
- гр. 
  4

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

1

Общая балансовая стоимость недвижимого     
имущества, находящегося на праве           
оперативного управления

руб.

72 089 269,00

72 089 269,00

-

2

Остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного         
управления

руб.

41 140 596,63

40 026 248,19

- 1 114 348,44

3 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | | | -
4 | Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | | | -

5

Общая балансовая стоимость недвижимого     
имущества, находящегося на праве           
оперативного управления и переданного в    
безвозмездное пользование

руб.

6 289 269,00

6 289 269,00

-

6

Остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного         
управления и переданного в безвозмездное   
пользование

руб.

4 869 106,83

4 659 660,39

-209 446,44

7

Общая балансовая стоимость движимого       
имущества, находящегося на праве           
оперативного управления

руб.

20 956 873,40

21 577 166,84

+620 293,44

8

Остаточная стоимость движимого имущества,  
находящегося на праве оперативного         
управления

руб.

4 405 708,80

4 098 189,46

-307 519,34

9 | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | | | -
10 | Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | - | | -
11 | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | - | | -
12 | Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | - | | -
13 | Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду <*> | руб. | - | | -

14

Общая стоимость недвижимого имущества,     
полученного в безвозмездное пользование <*>

руб.

8 261 671,56

8 157 705,24

-103 966,32

15

Общая площадь объектов недвижимого         
имущества, находящегося на праве           
оперативного управления

кв. м

2 386

2 386

-

16 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду | кв. м | - | | -

17

Общая площадь объектов недвижимого         
имущества, находящегося на праве           
оперативного управления и переданного в    
безвозмездное пользование

кв. м

153,7

153,7

-

18 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду | кв. м | - | | -

19

Общая площадь объектов недвижимого         
имущества, полученного в безвозмездное     
пользование

кв. м

1 406,40

1 406,40

-

20

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного         
управления

шт.

4

4

-

21 | Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду | шт. | - | | -

22

Количество объектов недвижимого имущества, 
полученных в безвозмездное пользование

шт.

1

1

-

23 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления | руб. | - | | -

24

Общая балансовая стоимость недвижимого     
имущества, приобретенного учреждением в    
отчетном году за счет средств, выделенных  
органом, осуществляющим функции и          
полномочия учредителя, учреждению на       
указанные цели

руб.

-

-

25

Остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных органом,       
осуществляющим функции и полномочия        
учредителя, учреждению на указанные цели

руб.

-

-

26 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | руб. | - | | -
27 | Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | руб. | - | | -

28

Общая балансовая стоимость особо ценного   
движимого имущества, закрепленного за      
учреждением на праве оперативного          
управления

руб.

9 559 850,44

11 110 913,71

+1 551 063,27

29

Остаточная стоимость особо ценного         
движимого имущества, закрепленного за      
учреждением на праве оперативного          
управления

руб.

5 641 215,20

6 413 151,06

- 771 935,86

    <*>  Строки 13 и 14 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о  наличии  имущества  и  обязательств  на  забалансовых  счетах (Справка в составе Баланса).
            3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, находящемся в оперативном управлении учреждения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________